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2016年广东司法警官职业学院部门预算基本情况说明
发布日期:2016-02-25文章来源:浏览次数:

2016年广东司法警官职业学院部门预算基本情况说明

发布者:info 时间:2016-2-25 点击:1201

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

内设党群机构5个,教学教辅机构10个,后勤服务机构1个,具体机构16个。

(二)人员构成情况

本部共有行政编制本部165人,事业编制241人,其中: 行政机关事业编制0人、核拨事业编制241人,核补事业编制0人;离退休人员共101人。下属单位共有行政编制0人,事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人,核补事业编制0人,离退休人员共0人。

(三)预算年度的主要工作任务

稳定发展教育事业服务社会。主要为:1、开展司法警官职业技术教育和法学大专学历教育;2、承担全省司法行政系统以及省委政法委委托的干部继续教育和有关业务的培训;3、开展刑罚执行和教育改造等有关课题科研工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算10107.84万元,比上年增加299.72万元,增长3.06%,主要原因是正常的工资福利薪酬调整。其中:一般公共预算拨款5305.51万元,比上年增加10.93万元;财政专户拨款及其他收入4802.33万元,比上年增加288.79万元,主要原因为2016年离退休人员工资由社保发放,列入其他收入支出。

三、支出预算说明

2016年支出预算10107.84万元,比上年增加299.72万元,增长3.06%,主要原因是基本工资调资。其中:一般公共预算拨款5305.51万元,其他资金4802.33万元。

2016年支出预算按用途划分,基本支出预算9799.01万元,占96.94%,比上年增加532.77万元,增长5.75%。其中:工资福利支出4380万元,对个人和家庭的补助3137.21万元,商品和服务支出2081.8万元,其他资本性支出等支出200万元;项目支出预算308.83万元,占3.06%,比上年减少233.05万元,下降43.01%;其他支出预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算4996.68万元,占94.18%,比上年增加243.98万元,增长5.13%。其中:工资福利支出3035万元,对个人和家庭的补助1222.21万元,商品和服务支出689.47万元,其他资本性支出等支出50万元;项目支出预算308.83万元,占5.82%,比上年减少233.05万元,下降43.01%。

四、“三公”经费增加说明

“三公”经费并无特殊增减。

附件:广东司法警官职业学院2016年部门预算基本情况

附件一:2016年部门收支预算总表下载附件

附件二:2016年部门预算基本支出及其他支出预算表下载附件

附件三:2016年部门预算项目支出预算表下载附件

附件四:2016年部门预算支出明细表(按功能科目)下载附件

附件五:2016年部门预算支出明细表(按经济分类)下载附件

附件六:2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表下载附件

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